Programa do Curso

Sessão 1 (4h)

Módulo 1 – Fundamentos do S/4HANA para Auditores (2h)

  • Arquitetura básica (ABAP, Fiori, catálogos/papéis).
  • Mudanças Principais vs. ECC:
    • Parceiro de Negócios.
    • Diário Universal (ACDOCA).
    • Fluxos de trabalho flexíveis.
  • Localização da AIS hoje: transações e equivalentes no Fiori.

Módulo 2 – Acesso, papéis e SoD essencial (2h)

  • Usuários, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizações por tcode).
  • Catálogos e papéis do Fiori (app-id, catálogo, espaço).
  • Matriz SoD básica e achados típicos (por exemplo, criação e liberação no mesmo papel).

Sessão 2 (4h)

Módulo 3 – Logs de segurança e traços (3h)

  • Log de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros, leitura.
  • STAD/ST03N: estatísticas de uso, sessões e picos.
  • Registro de Acesso (RAL): conceito e quando usá-lo.
  • Boas práticas para retenção e exportação de evidências.

Módulo 4 – Mudanças de configuração e dados sensíveis (1h)

  • SCU3 (documentos de mudança), SCC4 (política de mudança).
  • Parâmetros críticos (RZ10/RZ11): leitura e evidência.

Sessão 3 (4h)

Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no S/4 (4h)

  • FI: tolerâncias, OB52 (períodos), segregação em lançamentos, aprovação de diário (workflow).
  • MM: estratégias de liberação, limites, fornecedor único, mudanças nas condições.
  • SD: Limites de crédito (FSCM Credit Management), mudanças de preço/condição.
  • BP: controles na criação/troca, sensibilidade fiscal/bancária.
  • Técnicas de amostragem e seleção orientadas por risco.

Sessão 4 (4h)

Módulo 6 – Laboratório completo + relatórios (3h)

  • Elevar papéis e acesso de um usuário crítico.
  • Traçar operação (compra/venda) e obter evidências (SM20/SCU3).
  • Documentar achados com capturas e exportações.
  • Preparação de papel de trabalho e rastreabilidade.

Módulo 7 – Encerramento e plano de ação (1h)

  • Checklist de controle interno no S/4.
  • Priorização de achados e recomendações.

Entregáveis:

  • Checklist de 20+ controles (FI/MM/SD/BP).
  • Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Requisitos

  • Compreensão dos princípios básicos de auditoria
  • Experiência com sistemas SAP
  • Familiaridade com quadros de conformidade e controle

Público-Alvo

  • Auditores
  • Especialistas em controle interno
  • Consultores de segurança SAP
  • Oficiais de conformidade
 16 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

Declaração de Clientes (4)

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