Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos do S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitetura básica (ABAP, Fiori, catálogos/papéis).
-
Principais Alterações em relação ao ECC:
- Parceiro de Negócios.
- Diário Universal (ACDOCA).
- Workflows flexíveis.
- Localização do AIS atualmente: transações e equivalentes no Fiori.
Módulo 2 – Acesso, papéis e SoD essenciais (2h)
- Usuários, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizações por tcode).
- Catálogos e papéis do Fiori (app-id, catálogo, espaço).
- Matriz básica de SoD e achados típicos (ex.: criação e liberação no mesmo papel).
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – Logs de segurança e rastreios (3h)
- Log de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros e leitura.
- STAD/ST03N: estatísticas de uso, sessões e picos.
- Read Access Logging (RAL): conceito e quando utilizá-lo.
- Boas práticas para retenção e exportação de evidências.
Módulo 4 – Mudanças de configuração e dados sensíveis (1h)
- SCU3 (documentos de mudança), SCC4 (política de mudança).
- Parâmetros críticos (RZ10/RZ11): leitura e evidências.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no S/4 (4h)
- FI: tolerâncias, OB52 (períodos), segregação em lançamentos, aprovação de diário (workflow).
- MM: estratégias de liberação, limites, fornecedor único, alterações em condições.
- SD: Limites de crédito (FSCM Credit Management), alterações de preço/condição.
- BP: controles em criação/troca, sensibilidade fiscal/bancária.
- Amostragem orientada por riscos e técnicas de seleção.
Sessão 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratório abrangente + relatórios (3h)
- Elevar papéis e acesso de um usuário crítico.
- Rastrear operação (compra/venda) e obter evidências (SM20/SCU3).
- Documentar achados com capturas e exportações.
- Preparação de papéis de trabalho e rastreabilidade.
Módulo 7 – Encerramento e plano de ação (1h)
- Checklist de controle interno no S/4.
- Priorização de achados e recomendações.
Entregáveis:
- Checklist de 20+ controles (FI/MM/SD/BP).
- Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisitos
- Compreensão dos princípios básicos de auditoria
- Experiência com sistemas SAP
- Familiaridade com estruturas de conformidade e controles
Público-Alvo
- Auditores
- Especialistas em controle interno
- Consultores de segurança SAP
- Analistas de conformidade
Testemunhos de Clientes (2)
Foi direto ao ponto e mais prático
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Máquina Traduzida
Sua voz calma e controlada, mesmo nos momentos em que estava frustrado com o sistema, mas manteve a compostura...
Jeffery
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Máquina Traduzida
