Programa do Curso

Sessão 1 (4h)

Módulo 1 – Fundamentos do R/3 para Auditores (2h)

  • Arquitetura básica (pilha ABAP, SAP GUI, conceito de cliente).
  • Diferenças principais em relação aos sistemas legados (design modular: FI, MM, SD).
  • Transações clássicas e navegação para fins de auditoria.

Módulo 2 – Acesso, Papéis e Segregação Essencial de Duties (SoD) (2h)

  • Gestão de usuários e autorizações com PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Deseño de papéis e funções relevantes para auditoria.
  • Matriz básica SoD e achados típicos (por exemplo, criação e aprovação de faturas no mesmo papel).

Sessão 2 (4h)

Módulo 3 – Logs de Segurança e Rastreamentos (3h)

  • Log de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros e relatórios.
  • STAD e ST03N: estatísticas de uso, sessões e análise de carga de trabalho.
  • Bons práticas para retenção e exportação de evidências.

Módulo 4 – Mudanças de Configuração e Dados Sensíveis (1h)

  • SCU3 (documentos de mudança) e SCC4 (configurações de cliente).
  • Parâmetros críticos do sistema (RZ10/RZ11): identificação e monitoramento.

Sessão 3 (4h)

Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no R/3 (4h)

  • FI: tolerâncias, OB52 (períodos contábeis), aprovações de lançamentos.
  • MM: estratégias de liberação, limites de pedidos de compra, controles de único fornecedor.
  • SD: limites de crédito, alterações de preços, monitoramento de condições.
  • Técnicas de amostragem para testes de processo.

Sessão 4 (4h)

Módulo 6 – Laboratório Completo + Relatórios (3h)

  • Revisão de papéis e autorizações para um usuário crítico.
  • Rastreamento de operações (compras/vendas) e obtenção de evidências de auditoria (SM20/SCU3).
  • Documentação de achados com capturas de tela e exportações.
  • Preparação de documentos de trabalho e rastreabilidade.

Módulo 7 – Encerramento e Plano de Ação (1h)

  • Priorização de achados e recomendações.

Entregáveis:

  • Checklist de 20+ controles (FI/MM/SD).
  • Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos princípios básicos de auditoria
  • Experiência com sistemas SAP
  • Familiaridade com frameworks de conformidade e controle

Público-Alvo

  • Audidores
  • Especialistas em controle interno
  • Consultores de segurança SAP
  • Oficiais de conformidade
 16 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

Declaração de Clientes (4)

Próximas Formações Provisórias

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