Programa do Curso

Sessão 1 (4h)

Módulo 1 – AIS para Uso Funcional no R/3 (2h)

  • Visão geral dos processos e tabelas do R/3 relevantes para auditorias.
  • Captura de evidências funcionais através de transações clássicas da SAP GUI.

Módulo 2 – Gerenciamento de Acesso Orientado a Processos (2h)

  • Design de funções e controle de acesso usando PFCG e SU01.
  • SU53 e SUIM para diagnóstico rápido.
  • Matriz RACI por processo e SoD "pragmática".

Sessão 2 (4h)

Módulo 3 – FI/CO com Foco em Controle (2h)

  • OB52, tolerâncias e autorizações contábeis.
  • Aprovação de lançamentos contábeis e evidências através de fluxo de trabalho clássico.
  • Rastreabilidade de alterações em mestres contábeis e contas bancárias.

Módulo 4 – MM/SD com Foco em Controle (2h)

  • MM: Estratégias de liberação de compras, alterações de preços e condições.
  • SD: Limites de crédito, precificação e condições de desconto.
  • Evidências através de documentos de mudança, logs e relatórios.

Sessão 3 (4h)

Módulo 5 – Logs e Evidências Operacionais (3h)

  • SM20 (o que, quem, quando) em casos funcionais.
  • SCU3: alterações em dados mestre (fornecedores, clientes, materiais, condições).
  • STAD/ST03N: análise de execuções de transações.
  • Exportação (ALV/CSV/PDF) e montagem de anexos.

Módulo 6 – Qualidade e Testes (1h)

  • Design de casos de teste com critérios de aceitação e evidências mínimas.

Sessão 4 (4h)

Módulo 7 – Laboratório de Processo Aplicado (3h)

  • Mini-projeto: Ciclo de compra e venda com cenários excepcionais.
  • Colete evidências e monte um dossiê.

Módulo 8 – Encerramento e Transferência para Operação (1h)

  • Lista de verificação operacional e cronograma de controle periódico.
  • Bons práticas para auditorias e regulamentações.

Entregáveis:

  • Modelos de casos de teste + matrizes RACI/SoD.
  • Conjunto base de relatórios (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Experiência funcional em FI/MM/SD
  • Acesso a um cliente de teste (mandante de pruebas)
  • Familiaridade com conceitos básicos de auditoria ou controle é benéfica

Público-alvo

  • Consultores funcionais (FI/MM/SD)
  • Especialistas em controle e conformidade interna
  • Proprietários de processos de negócios SAP
 16 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

Declaração de Clientes (4)

Próximas Formações Provisórias

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